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2021年湖南省有色地质勘查局一总队预算

更新时间:2021-03-24 09:18:57点击次数:678次字号:T|T

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省有色地质勘查局一总队为湖南省地质院所属二级预算单位,为财政补助事业单位。主要职能为:从事区域地质调查、固体矿产勘查、地质钻探等工作。集地质勘查、矿权经营与开发、工程施工(岩心钻探)、地质灾害治理、地产开发、物业经营等于一体的综合性地质勘查专业队伍。

(二)机构设置。

下设14个机关管理科(室、中心),即党委办公室、办公室、经营管理科、财务资产科、人事科、纪检监察科、审计科、安全设备科、法律事务办公室、保卫科、离退休办公室、郴州后勤服务中心、桂阳后勤服务中心、总工程师办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算9,097.81万元,其中,一般公共预算拨款5,384.12万元,事业单位经营收入3,610.49万元,上年结转结余资金随年初预算一并下达103.20万元。收入较去年减少1,134.03万元,主要是经营收入减少。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算9,097.81万元,其中,教育支出37.36万元,社会保障和就业支出800.68万元,卫生健康支出306.59万元,自然资源海洋气象等支出7,396.11万元,住房保障支出453.87万元,灾害防治及应急管理支出103.20万元。支出较去年减少1,134.03万元,主要是经营支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5,487.32万元,其中,教育支出21.60万元,占0.39%;社会保障和就业支出800.68万元,占14.59%;卫生健康支出306.59万元,占5.59%;自然资源海洋气象等支出3,801.38万元,占69.28%;住房保障支出453.87万元,占8.27%;灾害防治及应急管理支出103.20万元,占1.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数5,384.12万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算103.20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:灾害防治及应急管理支出103.20万元,主要用于地质灾害防治。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费271.38万元,比上年预算减少55.12万元,下降16.88%,主要原因:压缩一般性支出。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为27.31万元,其中,公务接待费8.50万元,公务用车购置及运行费18.81万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.81万元),因公出国(境)费 0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少4.30万元,主要为业务接待费减少。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算1.62万元,拟召开职代会、党代会,人数220人,内容为第三届第七次职工代表大会和第四次党代会事项;培训费预算21.60万元,拟开展业务培训,人数180人,内容为党建培训、技术人员教育及培训、安全培训和贯标体系培训等。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额  0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车5辆,其中,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为9,097.81万元,其中,基本支出8,284.16万元,项目支出813.65万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

附件:湖南省有色地质勘查局一总队2021年预算表